| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5921 | Data de lançamento: | 15/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 227,73 | 455,46 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 469,30 | 938,60 |
| 4.00 | BUCHA DA BANDEJA - DIANTEIRA | 58,50 | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA DA BANDEJA - DIANTEIRA | 1.628,06 | ||
| 17/08/2022 | Conforme DANFE Nº 2/428381; 2/428382; | 1.628,06 | ||
| 30/09/2022 | Pagamento de Empenho 5921/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.628,06 | ||
| TOTAL | 1.628,06 | 1.628,06 | 1.628,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
