Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5938 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO CARTER - CAT. D6 - COD. 462 - 1171 - - COD. 462 - 1171 |
228,80 |
228,80 |
| 2.00 |
FILTRO DIESEL - CAT. D6 - COD. 360 - 8960 - - COD. 360 - 8960 |
416,00 |
832,00 |
| 1.00 |
FILTRO DIESEL SEP. AGUA - CAT. D6 - COD. 439 - 5037 - - COD. 439 - 5037 |
477,75 |
477,75 |
| 1.00 |
FILTRO AR - ESTEIRA CAT. D6 - COD. 528 - 7222 - - COD. 528 - 7222 |
585,00 |
585,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR CONDICIONDO - CAT. D6 - COD. 443 - 4037 - - COD. 443 - 4037 |
436,00 |
436,00 |
| 20.00 |
OLEO LUBRIFICANTE CAT. - 15 W 40 |
36,44 |
728,70 |
| 20.00 |
OLEO HIDRAULICO - CAT 10 W |
39,55 |
791,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2022 |
FILTRO CARTER - CAT. D6 - COD. 462 - 1171 - - COD. 462 - 1171 FILTRO DIESEL - CAT. D6 - COD. 360 - 8960 - - COD. 360 - 8960 FILTRO DIESEL SEP. AGUA - CAT. D6 - COD. 439 - 5037 - - COD. 439 - 5037 FILTRO AR - ESTEIRA CAT. D6 - COD. 528 - 7222 - - COD. 528 - 7222 FILTRO AR CONDICIONDO - CAT. D6 - COD. 443 - 4037 - - COD. 443 - 4037 OLEO LUBRIFICANTE CAT. - 15 W 40 OLEO HIDRAULICO - CAT 10 W |
4.079,25 |
|
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| 18/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/113633; |
|
4.079,25 |
|
| 30/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5938/2022
RETIFICA MOCELLIN LTDA - 1535 |
|
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4.079,25 |
| TOTAL |
4.079,25 |
4.079,25 |
4.079,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
