Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2022 |
Contratação de empresa para a prestação de serviços junto ao Município de Barra do Rio Azul/RS, serviços a serem prestados aos munícipes locais, como sendo na realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, avaliações individuais e coletivas e outros inerentes à profissão de fonoaudiólogo, junto à Unidade Básica de Saúde, em visitas domiciliares, ou outros locais no Município, atuação nos programas desenvolvidos pelo município, com carga horária de 32 (trinta e duas) horas mensais, conforme cronograma definido pela Secretaria requisitante a ser prestado por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo. |
30.000,00 |
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| 30/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/43; |
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2.500,00 |
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| 30/09/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5939/2022, 6409 - Mariana Carneiro Mesacasa ME |
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50,25 |
| 07/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5939/2022
Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 |
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2.449,75 |
| 26/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/46; |
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2.500,00 |
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| 26/10/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5939/2022, 6409 - Mariana Carneiro Mesacasa ME |
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50,25 |
| 08/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5939/2022
Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 |
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2.449,75 |
| 22/11/2022 |
empenhado a maiorr |
-20.000,00 |
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| 30/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/50; |
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2.500,00 |
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| 30/11/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5939/2022, 6409 - Mariana Carneiro Mesacasa ME |
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50,25 |
| 12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5939/2022
Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 |
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2.449,75 |
| 16/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/55; |
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2.500,00 |
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| 16/12/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5939/2022, 6409 - Mariana Carneiro Mesacasa ME |
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50,25 |
| 23/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5939/2022
Mariana Carneiro Mesacasa ME - 6409 |
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2.449,75 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
