Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5940 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR INFAN - PNATE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Federal PNATE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 495.26 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO NEOBUS - PLACA: JAL 4G73, MICRO MINIESC - PLACA: IZD 8A56 E MICRO NEOBUS - PLACA: IYV 0210 |
7,20 |
3.565,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MICRO NEOBUS - PLACA: JAL 4G73, MICRO MINIESC - PLACA: IZD 8A56 E MICRO NEOBUS - PLACA: IYV 0210 |
3.565,90 |
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| 15/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8597; 001/8705; 001/8574; 001/8476; 001/8811; |
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3.565,90 |
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| 22/08/2022 |
estorando pra ser empenahdo em recerso do MDE |
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-416,34 |
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| 22/08/2022 |
estorando pra ser empenahdo em recerso do MDE |
-416,34 |
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| 23/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5940/2022
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA - 6180 |
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3.149,56 |
| TOTAL |
3.149,56 |
3.149,56 |
3.149,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
