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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5947	Data de lançamento:	15/08/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
451.32	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRANSIT - PLACA: IRM 7373, MICRO SAN MARINO - PLACA: IKO 6141 E VAN SPRINTER - PLACA: IZI 1H79	7,20	3.249,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2022	ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TRANSIT - PLACA: IRM 7373, MICRO SAN MARINO - PLACA: IKO 6141 E VAN SPRINTER - PLACA: IZI 1H79	3.249,51
15/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 001/8671; 001/8496; 001/8814; 001/8673; 001/8502; 001/8777; 001/8537;		3.249,51
23/08/2022	Pagamento de Empenho 5947/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.249,51
TOTAL		3.249,51	3.249,51	3.249,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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