Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5948 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 127.70 |
GASOLINA COMUM |
5,48 |
699,79 |
| 3741.47 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
7,20 |
26.938,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
27.638,34 |
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| 15/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8670; 001/8572; 001/8497; 001/8499; 001/8761; 001/8636; 001/8470; 001/8759; 001/8534; 001/8732; 001/8460; 001/8765; 001/8595; 001/8469; 001/8766; 001/8475; 001/8464; 001/8543; 001/8548; 001/8736; 001/8635; 001/8474; 001/8808; 001/8730; 001/8678; 001/8601; 001/8540; 001/8500; 001/8462; 001/8809; 001/8726; 001/8637; 001/8594; 001/8535; 001/8461; |
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27.638,34 |
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| 23/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5948/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27.638,34 |
| TOTAL |
27.638,34 |
27.638,34 |
27.638,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
