| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5948 | Data de lançamento: | 15/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 127.70 | GASOLINA COMUM | 5,48 | 699,79 |
| 3741.47 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 7,20 | 26.938,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 27.638,34 | ||
| 15/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8670; 001/8572; 001/8497; 001/8499; 001/8761; 001/8636; 001/8470; 001/8759; 001/8534; 001/8732; 001/8460; 001/8765; 001/8595; 001/8469; 001/8766; 001/8475; 001/8464; 001/8543; 001/8548; 001/8736; 001/8635; 001/8474; 001/8808; 001/8730; 001/8678; 001/8601; 001/8540; 001/8500; 001/8462; 001/8809; 001/8726; 001/8637; 001/8594; 001/8535; 001/8461; | 27.638,34 | ||
| 23/08/2022 | Pagamento de Empenho 5948/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27.638,34 | ||
| TOTAL | 27.638,34 | 27.638,34 | 27.638,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
