Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5949 |
Data de lançamento: |
15/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4504.94 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
7,20 |
32.435,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
32.435,58 |
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| 15/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8817; 001/8672; 001/8566; 001/8471; 001/8804; 001/8725; 001/8646; 001/8561; 001/8503; 001/8644; 001/8495; 001/8803; 001/8757; 001/8679; 001/8602; 001/8506; 001/8472; 001/8815; 001/8772; 001/8735; 001/8676; 001/8608; 001/8560; 001/8533; 001/8468; 001/8806; 001/8760; 001/8727; 001/8677; 001/8638; 001/8593; 001/8565; 001/8544; 001/8504; 001/8807; 001/8762; 001/8731; 001/8599; 001/8567; 001/8536; 001/8494; 001/8463; 001/8805; 001/8729; 001/8647; 001/8562; |
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32.435,58 |
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| 23/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5949/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32.435,58 |
| TOTAL |
32.435,58 |
32.435,58 |
32.435,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
