Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5950 |
Data de lançamento: |
16/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAMARA DE AR 12.5/80 R 18 |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2022 |
CAMARA DE AR 12.5/80 R 18 |
260,00 |
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| 18/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/46175; |
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260,00 |
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| 18/08/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 5950/2022, 45 - S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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3,12 |
| 30/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5950/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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256,88 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
18/08/2022 |
3,12 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,12 |
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