| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5955 | Data de lançamento: | 16/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 403.21 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | 5,48 | 2.209,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE | 2.209,58 | ||
| 16/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8770; 001/8640; 001/8538; 001/8764; 001/8711; 001/8650; 001/8773; 001/8598; 001/8545; 001/8810; 001/8682; | 2.209,58 | ||
| 23/08/2022 | Pagamento de Empenho 5955/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.209,58 | ||
| TOTAL | 2.209,58 | 2.209,58 | 2.209,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
