| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FABIANI COM DE AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 5958 | Data de lançamento: | 16/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUIA INFERIOR PORTA DOBLO Finalidade: MATERIAL PORTA DOBLO | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | GUIA INFERIOR PORTA DOBLO Finalidade: MATERIAL PORTA DOBLO | 360,00 | ||
| 29/08/2022 | Conforme DANFE Nº 2/48130; | 360,00 | ||
| 22/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5958/2022 FABIANI COM DE AUTO PECAS LTDA - 1682 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
