| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GARCIA ORTOPEDIA LTDA |
| Número do empenho: | 5979 | Data de lançamento: | 16/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PONTEIRA PARA ANDADOR COMPRA DE PONTEIRA PARA OS ANDADORES DE EMPRESTIMO | 10,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | PONTEIRA PARA ANDADOR COMPRA DE PONTEIRA PARA OS ANDADORES DE EMPRESTIMO | 120,00 | ||
| 16/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/979; | 120,00 | ||
| 30/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5979/2022 GARCIA ORTOPEDIA LTDA - 6406 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
