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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO FAVRETO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5988 Data de lançamento: 18/08/2022
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 36 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Locação de uma área de terras de 1,00 hectares, devidamente individualizada, dentro de um todo maior de parte do lote rural número 93, Linha Uma, Secção Paloma, Município de Barra do Rio Azul/RS, inscrito no registro de imóveis de Aratiba/RS sob a matricula n.° 7.096, destinada à extração de saibro a céu aberto. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2022 Locação de uma área de terras de 1,00 hectares, devidamente individualizada, dentro de um todo maior de parte do lote rural número 93, Linha Uma, Secção Paloma, Município de Barra do Rio Azul/RS, inscrito no registro de imóveis de Aratiba/RS sob a matricula n.° 7.096, destinada à extração de saibro a céu aberto. 6.000,00
24/08/2022 Locação de uma área de terras de 1,00 hectares, devidamente individualizada, dentro de um todo maior de parte do lote rural número 93, Linha Uma, Secção Paloma, Município de Barra do Rio Azul/RS, inscrito no registro de imóveis de Aratiba/RS sob a matricula n.° 7.096, destinada à extração de saibro a céu aberto. 4.500,00
24/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5988/2022 Antonio Favreto - 400 4.500,00
19/01/2023 estornado por não ter realizado o total do contrato -1.500,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.