Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5990 |
Data de lançamento: |
18/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREGOS 18X30
PREGOS 19X39
TUBO PVC 150MM 6MT
TRENA 5MT
P/PRÉDIO UBS |
384,10 |
384,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2022 |
PREGOS 18X30
PREGOS 19X39
TUBO PVC 150MM 6MT
TRENA 5MT
P/PRÉDIO UBS |
384,10 |
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| 18/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/10166; |
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384,10 |
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| 12/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5990/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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384,10 |
| TOTAL |
384,10 |
384,10 |
384,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
