Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6005 |
Data de lançamento: |
18/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
07 REFEIÇÕES - DIA 11/08, 04/08, 01/08, 28/07, 19/07, 18/07, 11/07/2022.
(DEMANDAS DO MUNICÍPIO EM ERECHIM) |
236,15 |
236,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2022 |
07 REFEIÇÕES - DIA 11/08, 04/08, 01/08, 28/07, 19/07, 18/07, 11/07/2022.
(DEMANDAS DO MUNICÍPIO EM ERECHIM) |
236,15 |
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| 18/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6207; 1/6175; 1/6151; 1/200008; 001/11969; 001/6063; 001/197864; |
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236,15 |
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| 30/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6005/2022
Marcelo Arruda - 203 |
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236,15 |
| TOTAL |
236,15 |
236,15 |
236,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
