| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 6005 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 07 REFEIÇÕES - DIA 11/08, 04/08, 01/08, 28/07, 19/07, 18/07, 11/07/2022. (DEMANDAS DO MUNICÍPIO EM ERECHIM) | 236,15 | 236,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | 07 REFEIÇÕES - DIA 11/08, 04/08, 01/08, 28/07, 19/07, 18/07, 11/07/2022. (DEMANDAS DO MUNICÍPIO EM ERECHIM) | 236,15 | ||
| 18/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/6207; 1/6175; 1/6151; 1/200008; 001/11969; 001/6063; 001/197864; | 236,15 | ||
| 30/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6005/2022 Marcelo Arruda - 203 | 236,15 | ||
| TOTAL | 236,15 | 236,15 | 236,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
