| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 601 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2022 | 0,00 | 886,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2022 | 886,53 | ||
| 25/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 | 886,53 | ||
| 31/01/2022 | Pagamento de Empenho 601/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 886,53 | ||
| TOTAL | 886,53 | 886,53 | 886,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
