Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALCIR LUIS RACOSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6013 |
Data de lançamento: |
18/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
04 MAÇOS DE FLORES
P/ EVENTO JANTAR ITALIANO |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2022 |
04 MAÇOS DE FLORES
P/ EVENTO JANTAR ITALIANO |
120,00 |
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| 18/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 212/250590; |
|
120,00 |
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| 18/08/2022 |
Cfe. FUNRURAL, retido na Nota de Empenho 6013/2022, ALCIR LUIS RACOSKI |
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1,80 |
| 30/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6013/2022
ALCIR LUIS RACOSKI - 6625 |
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118,20 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL |
18/08/2022 |
1,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,80 |
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