| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 6014 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 81.09 | GASOLINA COMUM | 5,48 | 444,39 |
| 998.47 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 7,20 | 7.188,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 7.633,37 | ||
| 18/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8846; 001/8871; 001/8872; 001/8874; 001/8873; 001/8876; 001/8880; 001/8878; 001/8899; 001/8839; 001/8841; | 7.633,37 | ||
| 05/09/2022 | Pagamento de Empenho 6014/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.633,37 | ||
| TOTAL | 7.633,37 | 7.633,37 | 7.633,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
