Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6035 |
Data de lançamento: |
22/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
6,70 KG DE CORRENTE GALVANIZADA
04 LAMPADA GELADEIRA
04 SUPORTE FIXO PRETO
01 PINO MACHO
08 PARAFUSO
08 ARRUELAS
09 PARAFUSO MADEIRA
04 CONECTOR PERFURANTE ISOLADO |
384,30 |
384,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2022 |
6,70 KG DE CORRENTE GALVANIZADA
04 LAMPADA GELADEIRA
04 SUPORTE FIXO PRETO
01 PINO MACHO
08 PARAFUSO
08 ARRUELAS
09 PARAFUSO MADEIRA
04 CONECTOR PERFURANTE ISOLADO |
384,30 |
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| 22/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1041; |
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384,30 |
|
| 23/08/2022 |
empenhado em dotação errada |
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-384,30 |
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| 23/08/2022 |
EMPENHADO EM DOTAÇÃO ERRADA |
-384,30 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
