Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6058 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE |
112,50 |
112,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE |
112,50 |
|
|
| 23/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3312; |
|
112,50 |
|
| 12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6058/2022
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 |
|
|
112,50 |
| TOTAL |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
