Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6076 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ÁLCOOL 1 LITRO 70° CX C/12 COMPRA NA CONISA PARA A UBS |
17,44 |
209,28 |
| 25.00 |
COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS C/500 |
59,90 |
1.497,50 |
| 50.00 |
SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250ML |
4,92 |
246,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
ÁLCOOL 1 LITRO 70° CX C/12 COMPRA NA CONISA PARA A UBS COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS C/500 SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250ML |
1.952,78 |
|
|
| 23/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/028368; |
|
1.952,78 |
|
| 30/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6076/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.952,78 |
| TOTAL |
1.952,78 |
1.952,78 |
1.952,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
