Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6077 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS |
250,00 |
2.500,00 |
| 1.00 |
TONER HP 36-A |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
TONER HP 85-A |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
TONER HP 83-A |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
TONER HP 26X |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
TONER RICOT 3710
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
185,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS TONER HP 36-A TONER HP 85-A TONER HP 83-A TONER HP 26X TONER RICOT 3710
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
3.100,00 |
|
|
| 23/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042315948; 890/042316138; |
|
3.100,00 |
|
| 12/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6077/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.100,00 |
| TOTAL |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
