Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6081 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS |
250,00 |
500,00 |
| 2.00 |
TONER HP 85-A |
85,00 |
170,00 |
| 2.00 |
TONER HP 83A MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCLA JUBARÉ |
85,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS TONER HP 85-A TONER HP 83A MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCLA JUBARÉ |
840,00 |
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| 24/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042316085; |
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840,00 |
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| 12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6081/2022
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
