Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6084 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SIFÃO COMPRA DE MATERIAL PARA A UBS |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
BROCA 11 MM P/ CONCRETO |
20,00 |
20,00 |
| 10.00 |
BUCHA 8MM |
0,70 |
7,00 |
| 2.00 |
ENGATE RAPIDO TUBO |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
ADAPTADOR |
5,00 |
10,00 |
| 10.00 |
BUCHA Nº 06 |
0,30 |
3,00 |
| 10.00 |
BUCHA Nº10 |
0,40 |
4,00 |
| 4.00 |
GANCHO OLHAL |
0,80 |
3,20 |
| 10.00 |
BUCHA 8MM |
0,20 |
2,00 |
| 3.00 |
PITÃO S/ BUCHA |
0,75 |
2,25 |
| 5.00 |
PARAFUSO 1/4 |
0,70 |
3,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
SIFÃO COMPRA DE MATERIAL PARA A UBS BROCA 11 MM P/ CONCRETO BUCHA 8MM ENGATE RAPIDO TUBO ADAPTADOR BUCHA Nº 06 BUCHA Nº10 GANCHO OLHAL BUCHA 8MM PITÃO S/ BUCHA PARAFUSO 1/4 |
84,95 |
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| 24/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1050; 001/1049; 001/1044; |
|
84,95 |
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| 12/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6084/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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84,95 |
| TOTAL |
84,95 |
84,95 |
84,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
