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Exercício: 2022
Nome do Credor: CAIXA FEDERAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6098	Data de lançamento:	24/08/2022
Tipo de empenho:	OPERAÇÃO DE CREDITO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PRINCIPA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21	15.933,62	79.668,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2022	VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21	79.668,10
24/08/2022	VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		15.933,62
24/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6098/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			15.933,62
23/09/2022	VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		15.933,62
23/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6098/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			15.933,62
21/10/2022	VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		15.933,62
21/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6098/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			15.933,62
18/11/2022	VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		15.933,62
21/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6098/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			15.933,62
19/12/2022	VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO - OPERAÇÃO DE CREDITO FINISA CONTR.Nº 060113006/21		15.933,62
20/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6098/2022 CAIXA FEDERAL - 3377			15.933,62
TOTAL		79.668,10	79.668,10	79.668,10
SALDO A PAGAR				0,00