| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6137 | Data de lançamento: | 25/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO AGOSTO DE 2022 | 0,00 | 3.297,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO AGOSTO DE 2022 | 3.297,95 | ||
| 25/08/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 | 3.297,95 | ||
| 31/08/2022 | Pagamento de Empenho 6137/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.297,95 | ||
| TOTAL | 3.297,95 | 3.297,95 | 3.297,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
