| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6189 | Data de lançamento: | 25/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGTO AGOSTO DE 2022 | 10.835,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGTO AGOSTO DE 2022 | 10.835,25 | ||
| 25/08/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 | 10.835,25 | ||
| 25/08/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) | 316,32 | ||
| 25/08/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) | 913,37 | ||
| 31/08/2022 | Pagamento de Empenho 6189/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.605,56 | ||
| TOTAL | 10.835,25 | 10.835,25 | 10.835,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 25/08/2022 | 316,32 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 25/08/2022 | 913,37 | Lançada | |
| TOTAL | 1.229,69 |
