| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 625 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS R134 - | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | NIPLE ALUMINIO - | 13,50 | 13,50 |
| 1.00 | SOLDA ALUMINIO - Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO TRATOR NEW HOLLAND | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | GÁS R134 - NIPLE ALUMINIO - SOLDA ALUMINIO - Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO TRATOR NEW HOLLAND | 473,50 | ||
| 25/01/2022 | Conforme DANFE Nº 000/2774; | 473,50 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Empenho 625/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 473,50 | ||
| TOTAL | 473,50 | 473,50 | 473,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
