Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
625 |
Data de lançamento: |
25/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GÁS R134 - |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
NIPLE ALUMINIO - |
13,50 |
13,50 |
| 1.00 |
SOLDA ALUMINIO -
Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO TRATOR NEW HOLLAND |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2022 |
GÁS R134 - NIPLE ALUMINIO - SOLDA ALUMINIO -
Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO TRATOR NEW HOLLAND |
473,50 |
|
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| 25/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/2774; |
|
473,50 |
|
| 21/02/2022 |
Pagamento de Empenho 625/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
473,50 |
| TOTAL |
473,50 |
473,50 |
473,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
