| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 628 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA DE MECANICA - Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO ONIBUS PLACA BEZ 1279 | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | MÃO DE OBRA DE MECANICA - Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO ONIBUS PLACA BEZ 1279 | 280,00 | ||
| 25/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2931; | 280,00 | ||
| 25/01/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 628/2022, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 10,84 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Empenho 628/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 269,16 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 25/01/2022 | 10,84 | Lançada | |
| TOTAL | 10,84 |
