Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
628 |
Data de lançamento: |
25/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA DE MECANICA -
Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO ONIBUS PLACA BEZ 1279 |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2022 |
MÃO DE OBRA DE MECANICA -
Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO ONIBUS PLACA BEZ 1279 |
280,00 |
|
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| 25/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2931; |
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280,00 |
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| 25/01/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 628/2022, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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10,84 |
| 21/02/2022 |
Pagamento de Empenho 628/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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269,16 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
25/01/2022 |
10,84 |
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Lançada |
| TOTAL |
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10,84 |
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