Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
629 |
Data de lançamento: |
25/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.10 |
GÁS R134 P/ AR CONDICIONADO -
Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO ONIBUS BEZ 1279 |
175,00 |
367,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2022 |
GÁS R134 P/ AR CONDICIONADO -
Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO ONIBUS BEZ 1279 |
367,50 |
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| 25/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/2775; |
|
367,50 |
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| 21/02/2022 |
Pagamento de Empenho 629/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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367,50 |
| TOTAL |
367,50 |
367,50 |
367,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
