| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 629 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.10 | GÁS R134 P/ AR CONDICIONADO - Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO ONIBUS BEZ 1279 | 175,00 | 367,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | GÁS R134 P/ AR CONDICIONADO - Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO ONIBUS BEZ 1279 | 367,50 | ||
| 25/01/2022 | Conforme DANFE Nº 000/2775; | 367,50 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Empenho 629/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 367,50 | ||
| TOTAL | 367,50 | 367,50 | 367,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
