| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EGIPOL EXTINTORES LTDA ME |
| Número do empenho: | 631 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA EXTINTOR - 04 KG - | 215,00 | 215,00 |
| 1.00 | SUPORTE P/ EXTINTOR - Finalidade: EXTINTOR PARA VAN PLACA JAH2F37 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | CARGA EXTINTOR - 04 KG - SUPORTE P/ EXTINTOR - Finalidade: EXTINTOR PARA VAN PLACA JAH2F37 | 255,00 | ||
| 25/01/2022 | Conforme DANFE Nº 1/15503; | 255,00 | ||
| 21/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 631/2022 EGIPOL EXTINTORES LTDA ME - 1552 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
