| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6332 | Data de lançamento: | 25/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA FERIAS MES ANTERIOR | 0,00 | 73,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA FERIAS MES ANTERIOR | 73,98 | ||
| 25/08/2022 | FOLHA DE PGTO FÉRIAS MES ANTERIOR | 73,98 | ||
| 14/09/2022 | Pagamento de Empenho 6332/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 73,98 | ||
| TOTAL | 73,98 | 73,98 | 73,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
