Nome do Credor: VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
6339
Data de lançamento:
25/08/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
2 RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25
2 RECAPAGEM DE PNEU 14.9X24
3 RECAPAGEM DE PNEU 1000X20
6 RECAPAGEM DE PNEU 275/80X22,5
2 RECAPAGEM DE PNEU 225/75 R16
12.840,00
12.840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2022
2 RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25
2 RECAPAGEM DE PNEU 14.9X24
3 RECAPAGEM DE PNEU 1000X20
6 RECAPAGEM DE PNEU 275/80X22,5
2 RECAPAGEM DE PNEU 225/75 R16
12.840,00
31/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/6538;
12.840,00
31/08/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 6339/2022, 5451 - VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA EPP
616,32
30/09/2022
Pagamento de Empenho 6339/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.223,68
TOTAL
12.840,00
12.840,00
12.840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
