| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIDIANO FRANCISCO VANSO |
| Número do empenho: | 635 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AFIAR CORRENTE DE MOTOSSERRA - Finalidade: SERVIÇO AFIAR MOTOSSERA | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | AFIAR CORRENTE DE MOTOSSERRA - Finalidade: SERVIÇO AFIAR MOTOSSERA | 140,00 | ||
| 25/01/2022 | Conforme DANFE Nº 890/038650702; | 140,00 | ||
| 10/02/2022 | Pagamento de Empenho 635/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
