| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANGELICA MORGAN ANSELMINI- ME |
| Número do empenho: | 6355 | Data de lançamento: | 25/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 1.515,84 | 1.515,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 1.515,84 | ||
| 25/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/111; | 1.515,84 | ||
| 25/08/2022 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 6355/2022, Angelica Morgan Anselmini- Me | 30,47 | ||
| 09/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6355/2022 Angelica Morgan Anselmini- Me - 1344 | 1.485,37 | ||
| TOTAL | 1.515,84 | 1.515,84 | 1.515,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 25/08/2022 | 30,47 | Lançada | |
| TOTAL | 30,47 |
