Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONCRETOS BASSO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6358 |
Data de lançamento: |
25/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
TUBO DE CONCRETO 300MM |
33,00 |
660,00 |
| 4.00 |
TUBO DE CONCRETO 600MM |
92,00 |
368,00 |
| 10.00 |
TUBO DE CONCRETO 500MM
Finalidade: material para secretaria de obras |
72,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2022 |
TUBO DE CONCRETO 300MM TUBO DE CONCRETO 600MM TUBO DE CONCRETO 500MM
Finalidade: material para secretaria de obras |
1.748,00 |
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| 09/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/4673; |
|
1.748,00 |
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| 07/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6358/2022
CONCRETOS BASSO LTDA - EPP - 1277 |
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1.748,00 |
| TOTAL |
1.748,00 |
1.748,00 |
1.748,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
