| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6361 | Data de lançamento: | 25/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PLACA FONTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DA INFORMÁTICA NA UBS | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | CONCERTO E LIMPEZA DE SCANNER DE IMPRESSORA | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | PLACA FONTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DA INFORMÁTICA NA UBS CONCERTO E LIMPEZA DE SCANNER DE IMPRESSORA | 650,00 | ||
| 25/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº T/094; T/093; | 650,00 | ||
| 12/09/2022 | Pagamento de Empenho 6361/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
