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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6394	Data de lançamento:	26/08/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA DE MECANICA	522,50	522,50
1.00	PEÇAS DIVERSAS MAXI FUSIVEL,RELE DE FAROL,CHAVE DE SETA,CINTAS PLASTICA,FUSIVEL,LAMPADA HALOGENA,SOQUETE DE FAROL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA IWJ 6416 E IKO 6141	961,89	961,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2022	MÃO DE OBRA DE MECANICA PEÇAS DIVERSAS MAXI FUSIVEL,RELE DE FAROL,CHAVE DE SETA,CINTAS PLASTICA,FUSIVEL,LAMPADA HALOGENA,SOQUETE DE FAROL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA IWJ 6416 E IKO 6141	1.484,39
02/09/2022	Conforme DANFE Nº 0/22664; E/17117; 0/22665; E/17114;		1.484,39
05/10/2022	Pagamento de Empenho 6394/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.484,39
TOTAL		1.484,39	1.484,39	1.484,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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