Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6395 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PINCEL ROLO DIVERSOS BROXA DE NAYLON |
9,50 |
19,00 |
| 2.00 |
TINTA 3,6 LTS |
125,00 |
250,00 |
| 16.00 |
PARAFUSO 4X40 |
0,20 |
3,20 |
| 16.00 |
BUCHA 6MM MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA DA PRACINHA ESCOLA JUBARÉ |
0,20 |
3,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
PINCEL ROLO DIVERSOS BROXA DE NAYLON TINTA 3,6 LTS PARAFUSO 4X40 BUCHA 6MM MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA DA PRACINHA ESCOLA JUBARÉ |
275,40 |
|
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| 26/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1058; |
|
275,40 |
|
| 12/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6395/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
275,40 |
| TOTAL |
275,40 |
275,40 |
275,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
