Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6403 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAMARA DE AR 12.5/80 R 18 |
130,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
CAMARA DE AR 12.5/80 R 18 |
260,00 |
|
|
| 30/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/46352; |
|
260,00 |
|
| 30/08/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 6403/2022, 45 - S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
|
|
3,12 |
| 30/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6403/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
256,88 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
30/08/2022 |
3,12 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,12 |
|
|
