Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASAGRANDE COMÉRCIO DE TACÓGRAFOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6405 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS
Finalidade: DISCOS DE TACOGRAFOS PARA VEICULOS DA S
AÚDE |
48,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS
Finalidade: DISCOS DE TACOGRAFOS PARA VEICULOS DA S
AÚDE |
288,00 |
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| 30/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/15262; |
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279,00 |
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| 30/08/2022 |
Valor empenhado a maior |
-9,00 |
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| 09/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6405/2022
CASAGRANDE COMÉRCIO DE TACÓGRAFOS LTDA - 2038 |
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279,00 |
| TOTAL |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
