| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 6408 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA UNIMED | 459,80 | 459,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELA UNIMED | 459,80 | ||
| 29/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/416540; | 459,80 | ||
| 31/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6408/2022 UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 | 459,80 | ||
| TOTAL | 459,80 | 459,80 | 459,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
