| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6411 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILLHA DE FREIO - VAN - TRASEIRAS - - TRASEIRAS | 250,44 | 250,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | PASTILLHA DE FREIO - VAN - TRASEIRAS - - TRASEIRAS | 250,44 | ||
| 30/08/2022 | Conforme DANFE Nº 2/430017; | 250,44 | ||
| 30/09/2022 | Pagamento de Empenho 6411/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,44 | ||
| TOTAL | 250,44 | 250,44 | 250,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
