| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 6418 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 74.03 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACA ITF 1D51 E VAN TRANSIT PLACA IVA 6401 | 6,56 | 485,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACA ITF 1D51 E VAN TRANSIT PLACA IVA 6401 | 485,61 | ||
| 29/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8984; 001/8989; | 485,61 | ||
| 05/09/2022 | Pagamento de Empenho 6418/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 485,61 | ||
| TOTAL | 485,61 | 485,61 | 485,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
