Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6420 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2874.39 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS |
6,56 |
18.855,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS |
18.855,97 |
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| 29/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9119; 001/9087; 001/9019; 001/8974; 001/9056; 001/8975; 001/9116; 001/9049; 001/8924; 001/9042; 001/9024; 001/9045; 001/9003; 001/9054; 001/8937; 001/9061; 001/9028; 001/8925; 001/9088; 001/9027; 001/8933; 001/9090; 001/8982; 001/9118; 001/9022; |
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18.855,97 |
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| 05/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6420/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.855,97 |
| TOTAL |
18.855,97 |
18.855,97 |
18.855,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
