| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 6420 | Data de lançamento: | 29/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2874.39 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 6,56 | 18.855,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2022 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 18.855,97 | ||
| 29/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9119; 001/9087; 001/9019; 001/8974; 001/9056; 001/8975; 001/9116; 001/9049; 001/8924; 001/9042; 001/9024; 001/9045; 001/9003; 001/9054; 001/8937; 001/9061; 001/9028; 001/8925; 001/9088; 001/9027; 001/8933; 001/9090; 001/8982; 001/9118; 001/9022; | 18.855,97 | ||
| 05/09/2022 | Pagamento de Empenho 6420/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.855,97 | ||
| TOTAL | 18.855,97 | 18.855,97 | 18.855,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
