Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6477 |
Data de lançamento: |
30/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA, BIELETA DO ESTABILIZADOR.
P/ SPACE FOX |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2022 |
BUCHA DE BANDEJA TRASEIRA, BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA, BIELETA DO ESTABILIZADOR.
P/ SPACE FOX |
200,00 |
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| 30/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042412800; |
|
200,00 |
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| 30/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/042412800; |
|
200,00 |
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| 30/08/2022 |
ESTORNADO PARA ALTERAR DATA DE VENCIMENTO |
|
-200,00 |
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| 08/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6477/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
