3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E PARAFUSO CARTER PARA A SPIN IZG 2I39
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO, KIT CORREIA DENTADA E PARAFUSO CARTER PARA A SPIN IZG 2I39
480,00
31/08/2022
Conforme DANFE Nº 890/042412378;
480,00
08/09/2022
Pagamento de Empenho 6489/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
