Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCIO MOY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6505 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALUGUEL GERADOR 180 KVA, PARA POÇO ARTESIANO DA CIDADE ( DIA 28/08 A 30/08/2022) |
2.210,00 |
2.210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2022 |
ALUGUEL GERADOR 180 KVA, PARA POÇO ARTESIANO DA CIDADE ( DIA 28/08 A 30/08/2022) |
2.210,00 |
|
|
| 31/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/184; |
|
2.210,00 |
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| 12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6505/2022
MARCIO MOY - 6660 |
|
|
2.210,00 |
| TOTAL |
2.210,00 |
2.210,00 |
2.210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
