| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6516 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUINTES AVU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS - PATRONAL (FLÁVI PAN) AGOSTO DE 2022 | 348,42 | 348,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | INSS - PATRONAL (FLÁVI PAN) AGOSTO DE 2022 | 348,42 | ||
| 31/08/2022 | INSS - PATRONAL (FLÁVI PAN) AGOSTO DE 2022 | 348,42 | ||
| 12/09/2022 | estornado pr ter sido empenhado valor a maior | -0,03 | ||
| 12/09/2022 | estornado pr ter sido empenhado valor a maior | -0,03 | ||
| 14/09/2022 | Pagamento de Empenho 6516/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 348,39 | ||
| 14/09/2022 | ESTORNADO POR TER SIDO PAGO MAIOR | -0,02 | ||
| 14/09/2022 | ESTORNADO POR TER SIDO PAGO MAIOR | -0,02 | ||
| 14/09/2022 | ESTORNADO POR TER SIDO PAGO MAIOR | -0,02 | ||
| TOTAL | 348,37 | 348,37 | 348,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
