Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6516 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRIBUINTES AVU |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
INSS AUTONOMOS |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS - PATRONAL (FLÁVI PAN)
AGOSTO DE 2022 |
348,42 |
348,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2022 |
INSS - PATRONAL (FLÁVI PAN)
AGOSTO DE 2022 |
348,42 |
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| 31/08/2022 |
INSS - PATRONAL (FLÁVI PAN)
AGOSTO DE 2022
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348,42 |
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| 12/09/2022 |
estornado pr ter sido empenhado valor a maior |
|
-0,03 |
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| 12/09/2022 |
estornado pr ter sido empenhado valor a maior |
-0,03 |
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| 14/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6516/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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348,39 |
| 14/09/2022 |
ESTORNADO POR TER SIDO PAGO MAIOR |
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-0,02 |
| 14/09/2022 |
ESTORNADO POR TER SIDO PAGO MAIOR |
|
-0,02 |
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| 14/09/2022 |
ESTORNADO POR TER SIDO PAGO MAIOR |
-0,02 |
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| TOTAL |
348,37 |
348,37 |
348,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
