Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6519 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CARNE SUINA |
22,97 |
68,91 |
| 3.00 |
CARNE SUINA COSTELA |
22,97 |
68,91 |
| 3.00 |
PEITO DE FRANGO |
17,97 |
53,91 |
| 5.00 |
REQUEIJÃO |
8,20 |
41,00 |
| 2.00 |
ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG |
18,20 |
36,40 |
| 1.00 |
ARROZ BRANCO |
18,20 |
18,20 |
| 2.00 |
AÇUCAR CRISTAL 5 KG |
25,00 |
50,00 |
| 5.00 |
BISCOITO DOCE |
12,50 |
62,50 |
| 5.00 |
BISCOITO SALGADO |
12,50 |
62,50 |
| 2.00 |
Sal de cozinha |
1,82 |
3,64 |
| 2.00 |
OLEO DE SOJA 900ML |
12,99 |
25,98 |
| 2.00 |
AZEITE DE OLIVA |
21,54 |
43,08 |
| 2.00 |
CAFÉ 200 GR |
16,99 |
33,98 |
| 4.00 |
TOMATE |
11,70 |
46,80 |
| 4.00 |
CEBOLA |
4,99 |
19,96 |
| 1.00 |
ALHO |
7,99 |
7,99 |
| 1.00 |
OREGANO |
2,14 |
2,14 |
| 5.00 |
Chá de caixinha - sachê |
3,99 |
19,95 |
| 2.00 |
LENTILHA |
13,97 |
27,94 |
| 2.00 |
FEIJÃO PRETO |
8,99 |
17,98 |
| 4.00 |
POLVILHO AZEDO |
5,12 |
20,48 |
| 2.00 |
UVA PASSA BRANCA |
6,47 |
12,94 |
| 2.00 |
UVA PASSA BRANCA PRETA |
6,47 |
12,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2022 |
CARNE SUINA CARNE SUINA COSTELA PEITO DE FRANGO REQUEIJÃO ARROZ PARBOLIZADO PCT 5 KG ARROZ BRANCO AÇUCAR CRISTAL 5 KG BISCOITO DOCE BISCOITO SALGADO Sal de cozinha OLEO DE SOJA 900ML AZEITE DE OLIVA CAFÉ 200 GR TOMATE CEBOLA ALHO OREGANO Chá de caixinha - sachê LENTILHA FEIJÃO PRETO POLVILHO AZEDO UVA PASSA BRANCA UVA PASSA BRANCA PRETA |
758,13 |
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| 06/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/18105; |
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758,13 |
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| 30/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6519/2022
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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758,13 |
| TOTAL |
758,13 |
758,13 |
758,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
