Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE ARATIBA ERIK MU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6527 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
REGULARIZAÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REGISTRO TERRENOS LOTEAMENTO INCRA |
20.449,40 |
20.449,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2022 |
REGISTRO TERRENOS LOTEAMENTO INCRA |
20.449,40 |
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| 31/08/2022 |
REGISTRO TERRENOS LOTEAMENTO INCRA
|
|
20.449,40 |
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| 31/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6527/2022
REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE ARATIBA ERIK MULLER - 3563 |
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19.413,50 |
| 09/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6527/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.035,90 |
| TOTAL |
20.449,40 |
20.449,40 |
20.449,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
